ylzz线路检测收支预算
单位预算收支总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
10626.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
5 |
五、事业收入 |
7517 |
五、教育支出 |
15996.45 |
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
987.46 |
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
690.05 |
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
469.64 |
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
本年收入合计 |
18143.6 |
本年支出合计 |
18143.60 |
32 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
33 |
收入总计 |
18143.6 |
支出总计 |
18143.6 |
单位预算收入总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
18143.60 |
18143.60 |
10626.60 |
7517.00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
15996.45 |
15996.45 |
8479.45 |
7517.00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
15996.45 |
15996.45 |
8479.45 |
7517.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
15996.45 |
15996.45 |
8479.45 |
7517.00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
987.46 |
987.46 |
987.46 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
987.46 |
987.46 |
987.46 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
48.18 |
48.18 |
48.18 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.19 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
313.09 |
313.09 |
313.09 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
210 |
卫生健康支出 |
690.05 |
690.05 |
690.05 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
690.05 |
690.05 |
690.05 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2101102 |
事业单位医疗 |
690.05 |
690.05 |
690.05 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2210201 |
住房公积金 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
科目 编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
18143.60 |
7113.87 |
11029.73 |
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
15996.45 |
4966.72 |
11029.73 |
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
15996.45 |
4966.72 |
11029.73 |
|
|
|
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
15996.45 |
4966.72 |
11029.73 |
|
|
|
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
987.46 |
987.46 |
|
|
|
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
987.46 |
987.46 |
|
|
|
|
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
48.18 |
48.18 |
|
|
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
9 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
313.09 |
313.09 |
|
|
|
|
10 |
210 |
卫生健康支出 |
690.05 |
690.05 |
|
|
|
|
11 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
690.05 |
690.05 |
|
|
|
|
12 |
2101102 |
事业单位医疗 |
690.05 |
690.05 |
|
|
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
469.64 |
469.64 |
|
|
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
469.64 |
469.64 |
|
|
|
|
15 |
2210201 |
住房公积金 |
469.64 |
469.64 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
10626.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
8479.45 |
8479.45 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
987.46 |
987.46 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
690.05 |
690.05 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
469.64 |
469.64 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
本年收入合计 |
10626.60 |
本年支出合计 |
10626.60 |
10626.60 |
|
|
32 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
33 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
34 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
35 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
收入总计 |
10626.60 |
支出总计 |
10626.60 |
10626.60 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
10626.60 |
7113.87 |
3512.73 |
2 |
205 |
教育支出 |
8479.45 |
4966.72 |
3512.73 |
3 |
20503 |
职业教育 |
8479.45 |
4966.72 |
3512.73 |
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
8479.45 |
4966.72 |
3512.73 |
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
987.46 |
987.46 |
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
987.46 |
987.46 |
|
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
48.18 |
48.18 |
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.19 |
626.19 |
|
9 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
313.09 |
313.09 |
|
10 |
210 |
卫生健康支出 |
690.05 |
690.05 |
|
11 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
690.05 |
690.05 |
|
12 |
2101102 |
事业单位医疗 |
690.05 |
690.05 |
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
469.64 |
469.64 |
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
469.64 |
469.64 |
|
15 |
2210201 |
住房公积金 |
469.64 |
469.64 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
7113.87 |
6472.69 |
641.18 |
2 |
301 |
工资福利支出 |
6434.82 |
6434.82 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
2230.91 |
2230.91 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
325.33 |
325.33 |
|
5 |
30107 |
绩效工资 |
1677.96 |
1677.96 |
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
626.19 |
626.19 |
|
7 |
30109 |
职业年金缴费 |
313.09 |
313.09 |
|
8 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
309.18 |
309.18 |
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
377.14 |
377.14 |
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50.70 |
50.70 |
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
469.64 |
469.64 |
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
54.68 |
54.68 |
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
630.44 |
|
630.44 |
14 |
30201 |
办公费 |
43.21 |
|
43.21 |
15 |
30202 |
印刷费 |
2.38 |
|
2.38 |
16 |
30205 |
水费 |
11.70 |
|
11.70 |
17 |
30206 |
电费 |
35.19 |
|
35.19 |
18 |
30207 |
邮电费 |
39.35 |
|
39.35 |
19 |
30208 |
取暖费 |
46.14 |
|
46.14 |
20 |
30209 |
物业管理费 |
21.66 |
|
21.66 |
21 |
30211 |
差旅费 |
177.13 |
|
177.13 |
22 |
30213 |
维修(护)费 |
9.01 |
|
9.01 |
23 |
30215 |
会议费 |
11.04 |
|
11.04 |
24 |
30216 |
培训费 |
51.29 |
|
51.29 |
25 |
30217 |
公务接待费 |
7.06 |
|
7.06 |
26 |
30228 |
工会经费 |
74.36 |
|
74.36 |
27 |
30229 |
福利费 |
53.10 |
|
53.10 |
28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.32 |
|
5.32 |
29 |
30239 |
其他交通费用 |
11.09 |
|
11.09 |
30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.41 |
|
31.41 |
31 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.87 |
37.87 |
|
32 |
30301 |
离休费 |
9.31 |
9.31 |
|
33 |
30302 |
退休费 |
7.46 |
7.46 |
|
34 |
30305 |
生活补助 |
6.10 |
6.10 |
|
35 |
30309 |
奖励金 |
5.71 |
5.71 |
|
36 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.29 |
9.29 |
|
37 |
310 |
资本性支出 |
10.74 |
|
10.74 |
38 |
31002 |
办公设备购置 |
10.74 |
|
10.74 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
合计 |
74.71 |
74.71 |
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
12.38 |
12.38 |
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
|
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
5.32 |
5.32 |
|
|
9 |
三、公务接待费 |
7.06 |
7.06 |
|
|
10 |
四、会议费 |
11.04 |
11.04 |
|
|
11 |
五、培训费 |
51.29 |
51.29 |
|
|
ylzz线路检测2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将ylzz线路检测2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：培养社会各行业需要的高职学生，促进地方经济、社会和高等职业教育事业发展。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
ylzz线路检测 |
事业 |
副厅（地）级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸职业技术学院的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映邯郸职业技术学院当年全部收入。2022年预算收入18143.6万元，其中：一般公共预算收入10626.6万元，财政专户核拨收入7517万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸职业技术学院年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算18143.6万元，其中基本支出7113.87万元，包括人员经费6472.69万元和日常公用经费641.18万元；项目支出11029.73万元。主要为现代职业教育质量提升、市生均拨款、学生资助经费等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排18143.6万元，较2021年预算20996.66万元减少2853.06万元，其中：基本支出增加464.5万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少了3317.56万元，主要为项目减少。
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，ylzz线路检测财政拨款“三公”经费预算安排12.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.32万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.32万元)；公务接待费7.06万元。与2021年相比减少0.28万元，主要为按定额核定人员数量有变化。
五、预算绩效信息
1、ZH22-ylzz线路检测后勤运行经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
使用的水量 |
全年学院使用的水量 |
≤57万吨 |
缴费单据 |
质量指标 |
物业管理质量达标率 |
物业管理质量达标率 |
≥100% |
学校标准 |
时效指标 |
每栋楼维修维护成本 |
每栋楼维修维护成本 |
≤50万元 |
维修单 |
成本指标 |
及时维护完工率 |
及时维护进度量占维护完工总量的比率 |
≥100% |
维修单 |
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人数 |
上述业务完成后受益的人数 |
≥14000人 |
调查表 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
调查表 |
2、ZH22-ylzz线路检测科研及运行经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
建设科普基地3个 |
建设科普基地3个 |
≥3个 |
科研计划 |
质量指标 |
建设质量合格率 |
建设质量合格率 |
≥100% |
科研计划 |
时效指标 |
建设平台及时率 |
建设平台及时率 |
≤100% |
科研计划 |
成本指标 |
单个平台成本 |
单个平台成本 |
≤3万元 |
科研计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高我院科研水平 |
提高我院科研水平 |
提高我院科研水平 |
科研计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥100% |
调查表 |
3、XZ22-ylzz线路检测非财政负担人员经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
足额缴纳月数 |
足额缴纳资的月数 |
12月 |
学院工资文件 |
质量指标 |
符合条件对象覆盖率 |
享受人数占符合条件对象总数的比例 |
≥100% |
学院工资文件 |
时效指标 |
人均学校资金投入水平 |
基本人员经费人均补助标准 |
≤3万元 |
同工同酬原则 |
成本指标 |
完成率 |
资金按时发放完成率 |
≥100% |
学院工资文件 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
学院文件 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
教职工满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
座谈 |
4、ZH22-ylzz线路检测发展补偿支出绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
偿还月数 |
偿还月数 |
12月 |
贷款合同 |
质量指标 |
优良率 |
偿还利息金额与应偿还金额的比率 |
≥100% |
贷款合同 |
时效指标 |
完成及时率 |
还款及时率 |
≥100% |
贷款合同 |
成本指标 |
罚息 |
贷款未及时还款产生的罚息 |
<0.01元 |
贷款合同 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期使用性 |
在贷款银行信誉较好 |
还款信誉达到100% |
贷款合同 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贷款银行满意度 |
贷款银行满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
贷款银行调查满意度 |
5、ZH22-ylzz线路检测非财政负担人员经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
足额缴纳月数 |
足额缴纳资的月数 |
12月 |
学院工资文件 |
质量指标 |
符合条件对象覆盖率 |
享受人数占符合条件对象总数的比例 |
≥100% |
学院工资文件 |
时效指标 |
人均学校资金投入水平 |
基本人员经费人均补助标准 |
≤3万元 |
同工同酬原则 |
成本指标 |
完成率 |
资金按时发放完成率 |
≥100% |
学院工资文件 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
学院文件 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
教职工满意数量占总数的比例。 |
≥100教职工满意数量占总数的比例。 |
座谈 |
6、ZH22-ylzz线路检测公车运行费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
维护公车的数量 |
维护公车的数量 |
4辆 |
维修单、油卡 |
质量指标 |
及时率 |
保证我院公务用车及时使用率100% |
≥100% |
派车单 |
时效指标 |
车均费用 |
每辆车产生的费用 |
≤10万元 |
维修单、油卡 |
成本指标 |
完成率 |
公务完成率 |
≥100% |
维修单、油卡 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
得到广大教职工的充分认可。 |
得到广大教职工的充分认可。 |
教职工调查 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
教职工调查 |
7、ZH22-ylzz线路检测会议费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
参加会议人数200人次 |
参加会议人数200人次 |
≥200人次 |
会议记录 |
质量指标 |
会议目的达到率 |
会议达到会议目的的次数占会议数的比率 |
≥100% |
会议记录 |
时效指标 |
召开会议及时率 |
召开会议及时率 |
≥100% |
会议记录 |
成本指标 |
会议平均成本 |
每个会议平均成本 |
≤5000元 |
会议记录 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我院的社会影响力 |
通过会议的成功举行，提升我院的社会影响力 |
举办会议 |
参会人员评价 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
参会人员满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
参会人员评价 |
8、ZH22-ylzz线路检测继续教育运行经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
培训学生人数 |
培训学生人数 |
≥3212人 |
培训计划 |
质量指标 |
培训学生合格率 |
培训学生合格率 |
≥100% |
培训计划 |
时效指标 |
完成培训及时率 |
完成培训及时率 |
≥100% |
培训计划 |
成本指标 |
单个学生培训成本 |
单个学生培训成本 |
≤3000元 |
培训计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
培养专业人才 |
培养专业人才 |
培养专业人才 |
培训计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥100% |
培训计划 |
9、ZH22-ylzz线路检测提取资助经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生的数量 |
全年资助学生的数量 |
≥2000人 |
学院政策 |
质量指标 |
补助对象合规性 |
资助对象的合规率 |
≥100% |
国家政策 |
时效指标 |
补助及时达标率 |
资助学生补助及时达标率 |
≥100% |
学院政策 |
成本指标 |
发放补助 |
按国家补助分为三档 |
一等5000元，二等3000元，三等1500元 |
学院政策 |
效益指标 |
社会效益指标 |
因贫辍学人数 |
因贫辍学人数 |
<1人 |
资助政策 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生满意度 |
资助学生满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
调查 |
10、ZH22-ylzz线路检测提质培优及教学工作经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
实训室建设数量 |
实训室建设数量 |
≥5间 |
采购验收文件 |
质量指标 |
采购设备合格率 |
采购设备合格率 |
≥100% |
采购验收文件 |
时效指标 |
采购设备及时率 |
采购设备及时率 |
≥100% |
采购验收文件 |
成本指标 |
平均实训室建设成本 |
平均实训室建设成本 |
≤30万元 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校整体信息化建设进行提升 |
学校整体信息化建设进行提升 |
学校整体信息化建设进行提升 |
调查表 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥100% |
调查表 |
11、ZH22-ylzz线路检测图书、及数字资源购置费、办公设备及家具购置费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
采购设备数量 |
≥100套 |
采购验收文件 |
质量指标 |
采购设备合格率 |
采购设备合格率 |
≥100% |
采购验收文件 |
时效指标 |
采购设备及时率 |
采购设备及时率 |
≥100% |
采购验收文件 |
成本指标 |
单件采购成本 |
单件采购成本 |
≤5000元 |
采购验收文件 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
学校整体信息化建设进行提升 |
学校整体信息化建设进行提升 |
学校整体信息化建设进行提升 |
调查表 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥100% |
调查表 |
12、ZH22-ylzz线路检测外事及国际交流费用绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
研修班次数 |
赴国外、境外培训出访10人次 |
≥10人次 |
出访计划 |
质量指标 |
出访成功率 |
出访成功占出访数的比率 |
≥100% |
出访计划 |
时效指标 |
人均出访成本 |
人均出访成本 |
≤50000元 |
出访计划 |
成本指标 |
按时完成率 |
按时完成培训出访项目数量的比率 |
≥100% |
出访计划 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
社会影响力 |
提高教育教学水平 |
提高教育教学水平 |
出访报告 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出访满意度 |
出访人员满意度 |
≥100% |
出访报告 |
13、ZH22-ylzz线路检测校企合作招待费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
校企交流的数量 |
开展校企交流的数量 |
≥5次 |
交流次数 |
质量指标 |
校企合作的及时率 |
校企合作的及时率 |
≥100% |
交流次数 |
时效指标 |
校企合作成功率 |
校企合作成功率 |
≥100% |
调研报告 |
成本指标 |
人均校企合作费用 |
人均校企合作费用 |
≤1000元 |
调研报告 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
提高我院在全省的影响，得到广大受众的充分认可。 |
提高学院影响力 |
提升校企合作深度交流 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
校企合作合作方的满意度 |
≥100% |
校企合作合作方的满意度 |
14、ZH22-ylzz线路检测行政、党群工团、组织及学生工作经费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
组织活动12项 |
组织活动12项 |
≥12项 |
计划表 |
质量指标 |
活动成功率 |
活动成功率 |
≥100% |
计划表 |
时效指标 |
活动及时率 |
活动及时率 |
≥100% |
计划表 |
成本指标 |
单次活动成本 |
单次活动成本 |
≤50000元 |
计划表 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
上述业务完成后受益的人数 |
≥10000人 |
调查表 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
调查表 |
15、ZH22-ylzz线路检测学生公寓、网络租赁费、征地和支农费绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁平米数 |
租赁的教学土地平米数 |
≥3000平方米 |
合同 |
质量指标 |
足额缴纳租赁费100% |
足额缴纳租赁费100% |
≥100% |
合同 |
时效指标 |
土地租赁的价格 |
土地租赁价格 |
≤5万元/亩 |
合同 |
成本指标 |
土地租赁的月数 |
土地租赁的月数 |
12月 |
合同 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足教学需要 |
满足教学需要 |
满足教学需要 |
满足教学需要 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
座谈 |
16、ZK-（高校资助）提前2022年中央直达（冀财教[2021]137号）绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生的数量 |
全年资助学生的数量 |
≥2000人 |
学院政策 |
质量指标 |
补助对象合规性 |
资助对象的合规率 |
≥100% |
国家政策 |
时效指标 |
补助及时达标率 |
资助学生补助及时达标率 |
≥100% |
学院政策 |
成本指标 |
发放补助 |
按国家补助分为三档 |
一等4400元，二等3300元，三等2200元 |
学院政策 |
效益指标 |
社会效益指标 |
因贫辍学人数 |
因贫辍学人数 |
<1人 |
资助政策 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生满意度 |
资助学生满意数量占总数的比例。 |
≥100% |
调查 |
17、ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号）绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
实训室建设数量 |
实训室建设数量 |
≥5间 |
采购验收文件 |
质量指标 |
采购设备合格率 |
采购设备合格率 |
≥100% |
采购验收文件 |
时效指标 |
采购设备及时率 |
采购设备及时率 |
≥100% |
采购验收文件 |
成本指标 |
平均实训室建设成本 |
平均实训室建设成本 |
≤200万元 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学校整体信息化建设进行提升 |
学校整体信息化建设进行提升 |
学校整体信息化建设进行提升 |
调查表 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥100% |
调查表 |
18、ZK22-提前下达2022科技特派员工作站（冀财教[2021]175号）绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤5000元 |
咨询计划 |
数量指标 |
技术咨询次数 |
技术咨询次数 |
≥20次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术及知识产权服务成功率 |
技术及知识产权服务成功率 |
≥70% |
咨询计划 |
时效指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
技术及知识产权服务及时率 |
≥100% |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥100% |
咨询计划 |
19、ZX22-ylzz线路检测生均拨款绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
雨污管网更换长度 |
雨污管网更换长度 |
≥500米 |
学院管理规定 |
质量指标 |
维修合格率 |
维修合格率 |
≥100% |
维修单 |
时效指标 |
维修及时率 |
维修及时占总维修的比率 |
≥100% |
维修单 |
成本指标 |
单位维修成本 |
单位维修成本 |
≤2000元 |
维修单 |
效益指标 |
经济效益指标 |
设施和设备持续使用水平 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备持续使用水平 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备保证教学和生活需要。 |
高职院校办学规定 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥95% |
调查 |
六、政府采购预算情况
2022年，ylzz线路检测安排政府采购预算2068.1万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360138ylzz线路检测 |
单位：万元 |
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A05010101]书籍、课本 |
套 |
13650 |
0.01 |
136.50 |
|
|
|
136.50 |
|
|
|
136.50 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A02010104]台式计算机 |
台 |
70 |
0.50 |
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
|
|
35.00 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A060205]木制台、桌类 |
套 |
100 |
0.35 |
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
|
|
35.00 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A02010105]便携式计算机 |
套 |
25 |
0.60 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
|
15.00 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A060503]金属质柜类 |
个 |
40 |
0.10 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
4.00 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A0201060102]激光打印机 |
台 |
30 |
0.25 |
7.50 |
|
|
|
7.50 |
|
|
|
7.50 |
ylzz线路检测图书及数字资源购置费 |
236.5 |
[01]货物 |
[A020202]投影仪 |
台 |
7 |
0.5 |
3.5 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.5 |
ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号） |
1181.6 |
[01]货物 |
[A0201080302]行业应用软件 |
套 |
250 |
1.86 |
465 |
465 |
|
|
|
|
|
|
140.00 |
ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号） |
1181.6 |
[02]服务 |
[C200204]音像制作服务 |
种 |
20 |
5.00 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100.00 |
ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号） |
1181.6 |
[01]货物 |
[A033412]教学专用仪器 |
个 |
16 |
2.50 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
40.00 |
ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号） |
1181.6 |
[01]货物 |
[A033412]教学专用仪器 |
套 |
12 |
34.50 |
414 |
414 |
|
|
|
|
|
|
145.00 |
ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号） |
1181.6 |
[01]货物 |
[A02010103]服务器 |
台 |
63 |
2.20 |
138.6 |
138.6 |
|
|
|
|
|
|
138.60 |
ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号） |
1181.6 |
[01]货物 |
[A060205]木制台、桌类 |
套 |
80 |
0.30 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
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24.00 |
ZX22-ylzz线路检测生均拨款 |
650 |
[03]工程 |
[B0604]供水管道工程和下水道铺设 |
项 |
1 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
ZX22-ylzz线路检测生均拨款 |
650 |
[03]工程 |
[B0604]供水管道工程和下水道铺设 |
项 |
1 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
ylzz线路检测上年末固定资产金额为27119.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1318.1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360138ylzz线路检测 |
截止时间：2021-12-31 |
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
|
27119.21 |
1、房屋（平方米） |
359600 |
11854.06 |
其中：办公用房（平方米） |
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2、车辆（台、辆） |
4 |
105.49 |
3、单价在20万元以上的设备 |
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4、其他固定资产 |
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15159.66 |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
