部门：       报销日期：       附件张数（经办人签字的票据张数）：

支出经济分类

校内预算项目代码

报销金额

支出经济分类

校内预算项目代码

报销金额

办公用品

劳务费

书报资料费

招待费

印刷费

培训费

邮电费

专用材料

差旅费

设备购置费

维修维护费

对个人和家庭的补助

公务用车运行维护费

其他

其他交通费用

合计（报销人必填） 小写：¥ 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

是否需冲账（ ） ★报销人承诺：本人所提供的票据已经过查验，真实合法。

经办人签字：

系部主任签批：

备注

说明：1、预算到部门、系的日常运转经费，按预算执行，单笔1万元（含）以下由部门主任审批，1万元以上支部会研究，由系部主任审批。 2、差旅费需先填写差旅费报销单，再填写报销审批表。 3、经办人需在每张所附票据上签字。 4、冲账票据和付款票据需分别填写报销审批表。